A、 未拆包装的凭证需拆开清点

B、 零散的凭证需逐份清点

C、 对于已封包的零散凭证，参与封包的内控经理在每周检查时可无需拆包清点，营业部经理等其他各级人员检查时无需拆封清点。

D、 长假前或后的全面检查不能替代当月的一次查库。